2021年3月份县审计局审计组进驻我单位，对我单位2020年财务收支情况进行审计，2021年6月4日县审计局对我单位审计情况出具了审计报告。对于审计发现问题，我单位已按照审计组反馈问题和时间整改要求已经及时进行整改完毕。整改具体情况如下：

一、“三公”经费支出比上年增长

整改情况：一是梳理核实2020年所有“三公”经费支出查找增长原因，并针对增长的具体细项，提出了支出报销要求，在下一步支出当中进行管控。二是制定了新的部门内控制度，把“三公”经费的支出管理，严格按照新的内控制度执行。

二、业务管理方面内控制度执行不严格、会计核算不规范等问题

整改情况：一是对制度方面存在不完善的问题，我单位召开专题研究会议，制定了新的部门财务管理制度和内部控制制度。二是对业务方面存在不规范的问题，我单位认真梳理审计反馈的业务问题，针对单位业务人员进行了专门的制度理论培训，加强业务人员的实际操作能力。

三、基本支出方面费用报销票据管理不完善、审批程序不规范等问题

整改情况：一是对2020年的所有原始票据进行重新梳理，针对票据管理不完善、不到位的地方，无死角的进行补充完善。二是对审批程序不规范，有待完善的地方，要求业务人员针对性的进行完善，加强学习相关的财务管理制度和内控制度。

四、非税收入征缴情况

整改情况：对于代扣代缴账户2020年利息收入应缴未缴情况，我单位已于审计组审计期间，全部上缴国库，相关业务已经处理完毕。

五、决算草案编制方面不完整、不规范问题

整改情况：一是督促会计人员及时按照原始票据核实我局各项经费支出情况，并根据财务管理相关要求，及时对决算报表内容进行重新梳理核实更正。二是根据单位情况，及时培训会计人员，迅速提升财务人员业务水平，完善县发展改革局内控制度，严防财务问题发生。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局

2021年7月30日